目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中国共产党温岭市纪律检查委员会与温岭市监察委员会合署办公，共同编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党温岭市纪律检查委员会预算包括：中国共产党温岭市纪律检查委员会本级预算。

二、2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党温岭市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收支总预算5590.72万元。

（二）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年收入预算5590.72万元，比上年执行数增加261.18万元，增长4.9%，主要是温岭市监察留置场所作为台州市纪委市监委的三个留置点之一，根据台州市纪委要求，需要进一步扩大规模为台州市其他县（市、区）纪委监委提供服务，根据实际需要，于2024年启动二期建设工程。

其中：一般公共预算拨款收入5190.72万元（上年结转0.00万元），占92.8%；政府性基金收入400.00万元（上年结转0.00万元），占7.2%。
　　（三）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年支出预算情况说明
　　中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年支出预算5590.72万元，比上年执行数增加261.18万元，增长4.9%，主要是我市监察留置场所作为台州市纪委市监委的三个留置点之一，需要进一步扩大规模为台州市其他县（市、区）纪委监委提供服务，根据实际需要，于2024年启动二期建设工程。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4594.14万元、教育支出11.00万元、科学技术支出84.00万元、社会保障和就业支出501.57万元、城乡社区支出400.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3679.90万元，占65.8%；日常公用支出515.82万元，占9.2%；项目支出1395.00万元，占25.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算5590.72万元。收入包括：一般公共预算5190.72万元、政府性基金400.00万元；支出包括：一般公共服务支出4594.14万元、教育支出11.00万元、科学技术支出84.00万元、社会保障和就业支出501.57万元、城乡社区支出400.00万元。

（五）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款5190.72万元，比上年执行数减少75.79万元，减少1.4%，主要是进一步落实“过紧日子”要求。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4594.14万元，占88.5%；教育支出11.00万元，占0.2%；科学技术支出84.00万元，占1.6%；社会保障和就业支出501.57万元，占9.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3221.92万元，主要用于行政人员经费支出及日常运行费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）180.00万元，主要用于市委巡察、廉政教育运行、党风政风监督专项工作等支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）720.00万元，主要用于查处大要（专）案的支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）472.23万元，主要用于事业人员经费支出及日常运行费用支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）11.00万元，主要用于干部教育培训支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）84.00万元，主要用于信息化运行与维护费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）334.38万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）167.19万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（六）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出4195.72万元，其中：

人员经费3679.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费515.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年政府性基金预算拨款400.00万元，比2023年执行数增加336.96万元，增长534.5%，主要是温岭市监察留置场所作为台州市纪委市监委的三个留置点之一，需要进一步扩大规模为台州市其他县（市、区）纪委监委提供服务，根据实际需要，于2024年启动二期建设工程。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出（类）400.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）400.00万元，主要用于温岭市监察留置场所建设工程支出。

（八）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。” 

（九）关于中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年“三公”经费预算数为32.05万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.40万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要用于接待上级部门调研、媒体采访、工作交流、案件办理等支出。持平的主要原因是预估上级调研、工作交流、案件办理数量与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算21.65万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出21.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算463.38万元，比上年预算增加12.73万元，增长2.8%，主要是机构人员增加，使得相应的机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额423.92万元，其中：政府采购货物预算88.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算335.26万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党温岭市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1395.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四、2024年中国共产党温岭市纪律检查委员会部门预算表

中国共产党温岭市纪律检查委员会2024年部门预算附表.xls